集團公司內控監督評價組到杭溫6標檢查指導工作
  作者:田美芳?牛佳俊  時間:2021-08-08  點擊量:   
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8月3日-7日,集團公司內部控制監督評價組一行到杭溫6標項目部開展內部控制監督評價,針對項目部各部門制度規范、流程體系,對部門負責人進行詳細詢問交流。此次評價還邀請了上海客群企業管理咨詢有限公司4名老師進行專業評價分析。

啟動會上,客群咨詢公司對與會人員進行宣貫培訓并介紹評價工作安排,他主要從“風險管理與內控控制”、“內部控制評價如何開展”、“評價結果如何認定”三個方面進行講解,深刻闡述了項目進行內部控制工作的重要性。與會人員用心聆聽學習,對互動提問環節踴躍參與,作出熱烈討論。

評價組結合集團公司風險內控工作在股份公司連續六年名列前三及相關工作開展情況進行了介紹,并對項目部風險內控提出六點建議:一是進一步加強領導,明確風險內控的職責和責任,為風險內控長期有效運行提供組織保證;二是進一步提高認識,樹立全員風險內控意識,為風險內控長期有效運行提供思想保證;三是進一步注重培訓,培養人才隊伍,為風險內控長期有效運行提供人才保證;四是進一步健全體系,規范運行,為風險內控執行提供制度保證;五是進一步管控風險,抓好重大、重要風險,為風險內控長期有效運行做好警示保證;六是進一步注重效果,完善評價,關注缺陷整改,為風險內控長期有效運行提供效果保證。

總結會上,評價組對項目部制度規范建設的特點及亮點表示了肯定,同時也指出各部門目前存在需整改的問題,并提出要求:一是高度重視,充分利用好此次評價成果;二是逐條梳理,分門別類做好問題整改;三是突出重點,切實防范項目部風險。

杭溫6標項目部對此次內部控制監督評價組一行表示感謝,并表態將以此次評價為契機,抓好相關問題整改,舉一反三,不僅要點對點細化研究,也要以點帶面全面落實執行,讓項目管理工作有更大的提升。

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